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平成24年度当初予算(骨格的予算)の概要

[2014年4月9日]

平成24年度当初予算の総額

(単位:千円、%)

当初予算の総額
会計名平成24年度予算額平成23年度予算額増減率
一般会計
※(借換分除く)
22,920,000
(22,077,680)
23,875,000
(23,508,460)
△4.0
(△6.1)
特別会計
 休日応急診療所会計
38,10037,4001.9
特別会計
 駐車場会計
16,10098,400△83.6
特別会計
 国民健康保険会計
8,560,8008,340,2002.6
特別会計
 介護保険会計
4,132,6003,770,2009.6
特別会計
 後期高齢者医療会計
1,197,1001,094,8009.3
特別会計
 合計
13,944,70013,341,0004.5
水道事業会計1,725,1641,685,6802.3
下水道事業会計 2,186,9592,151,6351.6
総計
※(借換分除く)
40,776,823
(39,934,503)
41,053,315
(40,686,775)
△0.7
(△1.8)

※借換分とは、平成13年度に借り入れた地方債を利率見直しのため改めて借り換えるものです。歳入・歳出に同額を計上しているため一般会計の総額から除くものです。

平成24年度一般会計予算(骨格的予算)<借換分除く>

収入

(単位:千円、%)

一般会計予算(骨格的予算)<借換分除く> 収入
平成24年度予算額平成23年度予算額増減率
1 市税9,131,2659,244,777△1.2
2 地方譲与税159,000161,000△1.2
3 利子割交付金39,00051,000△23.5
4 配当割交付金25,00023,0008.7
5 株式等譲渡所得割交付金8,4008,900△5.6
6 地方消費税交付金628,000632,000△0.6
7 ゴルフ場利用税交付金3,8003,800
8 自動車取得税交付金66,00053,00024.5
9 地方特例交付金20,00096,000△79.2
10 地方交付税3,268,0003,830,000△14.7
11 交通安全対策特別交付金14,50016,500△12.1
12 分担金および負担金291,469281,6193.5
13 使用料および手数料402,937403,984△0.3
14 国庫支出金3,993,3094,190,776△4.7
15 府支出金1,427,3691,511,956△5.6
16 財産収入23,67022,4345.5
17 寄附金1,6002,550△37.3
18 繰入金750,3511,024,917△26.8
19 繰越金10,00010,000
20 諸収入274,310354,347△22.6
21 市債1,539,7001,585,900△2.9
合計22,077,68023,508,4606.1
平成24年度一般会計予算(借換分除く)収入

※財産収入他は財産収入、寄附金、繰越金、諸収入の合計、地方譲与税他は地方譲与税、利子割交付金、配当割交付金、株式等譲渡所得割交付金、ゴルフ場利用税交付金、自動車取得税交付金、地方特例交付金、交通安全対策特別交付金の合計です。

財政用語メモ(歳入)

依存財源(国や府から交付されるお金や借入金など)

  • 国庫・府支出金
     特定の目的を持った費用に充てるために国や府から支出される補助金や委託金など
  • 地方交付税
     地方公共団体が一定の水準の仕事ができるよう国から交付されるお金で、使途が特定されていないもの
  • 市債(借入金)
     道路などの社会資本整備や学校教育施設整備などの事業のために借り入れたお金

自主財源(市が自分で確保することができる収入)

  • 市税
     市民税、固定資産税、軽自動車税、たばこ税など
  • 繰入金
     財源不足を補うためや特定の事業に充てるために預金(基金)を解約したお金が主なもの
  • 使用料および手数料
     市営住宅の使用料や道路使用料、幼稚園使用料、住民票手数料など

支出

(単位:千円、%)

一般会計予算(骨格的予算)<借換分除く> 支出
 平成24年度予算額平成23年度予算額増減率
1 議会費291,700330,000△11.6
2 総務費3,139,4003,525,000△10.9
3 民生費10,666,90010,696,800△0.3
4 衛生費1,620,6001,809,000△10.4
5 労働費38,20085,200△55.2
6 農林水産業費134,900147,600△8.6
7 商工費83,90090,900△7.7
8 土木費1,392,6001,618,700△14.0
9 消防費676,500899,700△24.8
10 教育費2,111,7002,198,600△4.0
11 災害復旧費1,0001,000
12 公債費1,890,2802,075,960△8.9
13 予備費30,00030,000
合計22,077,68023,508,460△6.1
平成24年度一般会計予算(借換分除く)支出

※商工費他は商工費、労働費、災害復旧費、予備費の合計です。

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