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平成25年度当初予算の概要

[2014年4月9日]

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平成25年度当初予算の総額

（単位：千円、%）

当初予算の総額
会計名	平成25年度予算額	平成24年度予算額（1号補正後）	増減率
一般会計 ※（借換分除く）	23,730,000 （23,314,620）	24,478,000 （23,635,680）	△3.1 （△1.4）
特別会計　休日応急診療所会計	37,800	38,100	△ 0.8
特別会計　駐車場会計	14,000	16,100	△13.0
特別会計　国民健康保険会計	8,662,200	8,565,634	1.1
特別会計　介護保険会計	4,309,400	4,147,500	3.9
特別会計　後期高齢者医療会計	1,265,700	1,197,100	5.7
特別会計　合計	14,289,100	13,964,434	2.3
水道事業会計	1,943,274	1,731,831	12.2
下水道事業会計	2,449,261	2,191,721	11.8
総計 ※（借換分除く）	42,411,635 （41,996,255）	42,365,986 （41,523,666）	0.1 （1.1）

※借換分とは、平成14年度に借り入れた地方債を利率見直しのため改めて借り換えるものです。歳入・歳出に同額を計上しているため一般会計の総額から除くものです。

（単位：千円、%）

一般会計予算＜借換分除く＞　収入
款	平成25年度予算額	平成24年度予算額（1号補正後）	増減率
1　市税	9,408,248	9,131,265	3.0
2　地方譲与税	151,000	159,000	△5.0
3　利子割交付金	37,000	39,000	△5.1
4　配当割交付金	30,000	25,000	20.0
5　株式等譲渡所得割交付金	4,900	8,400	△41.7
6　地方消費税交付金	622,000	628,000	△1.0
7　ゴルフ場利用税交付金	3,900	3,800	2.6
8　自動車取得税交付金	55,000	66,000	△16.7
9　地方特例交付金	57,000	20,000	185.0
10　地方交付税	3,550,000	3,768,000	△5.8
11　交通安全対策特別交付金	13,500	14,500	△6.9
12　分担金および負担金	298,659	291,469	2.5
13　使用料および手数料	404,707	402,637	0.5
14　国庫支出金	4,244,960	4,217,679	0.6
15　府支出金	1,534,461	1,445,989	6.1
16　財産収入	24,724	23,670	4.5
17　寄附金	1,700	1,600	6.3
18　繰入金	999,767	934,351	7.0
19　繰越金	10,000	22,469	△55.5
20　諸収入	256,994	276,151	△6.9
21　市債	1,606,100	2,156,700	△25.5
合計	23,314,620	23,635,680	△1.4

※財産収入他は財産収入、寄附金、繰越金、諸収入の合計、地方譲与税他は地方譲与税、利子割交付金、配当割交付金、株式等譲渡所得割交付金、ゴルフ場利用税交付金、自動車取得税交付金、地方特例交付金、交通安全対策特別交付金の合計です。

依存財源（国や府から交付されるお金や借入金など）

自主財源（市が自分で確保することができる収入）

（単位：千円、%）

一般会計予算＜借換分除く＞　支出
款	平成25年度予算額	平成24年度予算額（1号補正後）	増減率
1　議会費	275,100	291,700	△5.7
2　総務費	2,812,700	3,291,611	△14.5
3　民生費	11,109,600	10,772,367	3.1
4　衛生費	1,753,600	1,656,665	5.9
5　労働費	60,900	39,700	53.4
6　農林水産業費	137,000	143,909	△4.8
7　商工費	91,600	96,100	△4.7
8　土木費	1,830,000	1,960,600	△6.7
9　消防費	769,000	905,648	△15.1
10　教育費	2,556,000	2,556,100	0.0
11　災害復旧費	1,000	1,000	－
12　公債費	1,888,120	1,890,280	△0.1
13　予備費	30,000	30,000	－
合計	23,314,620	23,635,680	△1.4